A- A A+
Исполнение тарифной сметы на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией

Приложение 1
к Правилам упрощенного
государственного регулирования
деятельности субъектов естественных
монополий малой мощности

Наименование СЕМ: ГКП на ПХВ «Аршалы Су — 2030» при акимате Аршалынского района

Наименование статей затрат Ед. изм. Пред-но в утв-ой тарифной смете Фак-и сло-ся показ. тарифной сметы Отклонение в % Причины отклонения
I Затраты на производство товаров и предоставление услуг, в том числе т. тенге 19 674,3 20 172,6 1,03 по потребности, фактические затраты
1. Материальные затраты, в т.ч. т. тенге 12 868,1 13 282,9 1,03 по потребности, фактические затраты
1.1. сырье и материалы т. тенге 353,9 355,60 1,00 по потребности, фактические затраты
1.2. химреагенты т. тенге 144,0 70,00 0,49 по потребности, фактические затраты
1.3 топливо (уголь) т. тенге 8 547,8 8903,30 1,04 по потребности, фактические затраты
  цена тенге/тн.   6170,00    
  объем тн.н.т.   1443,00    
1.4 электроэнергия т. тенге 2 150,0 2255,50   по потребности, фактические затраты
  цена тенге/кВт   17,74    
  объем кВт   123143,00    
1.5 ГСМ  т. тенге 1 340,6 1350,04 1,01 по потребности, фактические затраты
  бензин АИ 92 т. тенге   93,84    
  кол-во л   1001,00    
  цена т. тенге   93,75    
  бензин АИ 80 т. тенге   323,93    
  кол-во л   4170,00    
  цена т. тенге   77,68    
  дизтопливо  т. тенге   871,49    
  кол-во л   9910,00    
  цена т. тенге   87,94    
  Гидравлическое масло т. тенге   18,00    
  кол-во л   20,00    
  цена т. тенге   900,00    
  Моторное масло (для бензиновых) т. тенге   19,63    
  кол-во л   19,00    
  цена т. тенге   1033,00    
  Смазка Литол т. тенге   7,00    
  кол-во кг   10,00    
  цена т. тенге   700,00    
  Смазка Солидол т. тенге   1,80    
  кол-во кг   10,00    
  цена т. тенге   180,00    
  Тосол т. тенге   11,66    
  кол-во л   35,00    
  цена т. тенге   333,00    
  Трансмиссионное масло т. тенге   2,70    
  кол-во л   20,00    
  цена т. тенге   135,00    
1.6 запасные части т. тенге 331,8 348,50 1,05 по потребности, фактические затраты
2. Расходы на оплату труда, в т.ч. т. тенге 5 229,3 5 275,2 1,01 по потребности, фактические затраты
2.1. заработная плата   т. тенге 4 758,2 4800,00 1,01 по потребности, фактические затраты
2.2. социальный налог  т. тенге 471,1 475,20 1,01 по потребности, фактические затраты
3. Амортизация   т. тенге 955,0 1001,2 1,05 по потребности, фактические затраты
4. Ремонт т. тенге 0,0 0,0 0,00 по потребности, фактические затраты
4.1. текущий ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств т. тенге 1,0 0,0 0,00 по потребности, фактические затраты
5. Прочие затраты, в т.ч. т. тенге 621,9 613,3 0,99 по потребности, фактические затраты
5.1. Земельный налог т. тенге 9,5 11,20 1,18 по потребности, фактические затраты
5.2. Налог на имущество т. тенге 19,6 9,90 0,51 по потребности, фактические затраты
5.3. Страхование т. тенге 41,7 39,00 0,94 по потребности, фактические затраты
5.4. Расходы по загрязнению ОС т. тенге 551,1 553,20 1,00 по потребности, фактические затраты
II Расходы периода, всего т. тенге 612,54 693,80 1,13 по потребности, фактические затраты
6. Общие административные расходы: т. тенге 612,54 693,80 1,13 по потребности, фактические затраты
6.1. заработная плата АУП т. тенге 521,0 522,00 1,00 по потребности, фактические затраты
6.2. социальные отчисления т. тенге 51,6 51,70 1,00 по потребности, фактические затраты
6.3. услуги связи т.тенге 25,3 25,70 1,02 по потребности, фактические затраты
6.4. командировочные расходы т. тенге 0,0 79,30   по потребности, фактические затраты
6.5 канцелярские расходы, объявления т.тенге 14,6 15,10 1,03 по потребности, фактические затраты
III Всего затрат   т. тенге 20 286,8 20 866,4 1,03 по потребности, фактические затраты
IV Прибыль  т. тенге 50,0 0,00    
V Всего доходов т. тенге 20 336,8 20 866,4    
  Выработка тепловой энергии  Гкал 6 124,71 5 786,93    
  Собственные нужды котельной % 4,92 2,92    
 Гкал 301,34 168,98    
  Отпуск в сеть   Гкал 5 823,37 5 617,95    
  Нормативные потери (НТП) % 12,94 9,25    
 Гкал 753,54 519,66    
VI Объём оказываемых услуг  Гкал 5 069,83 5 098,29    
VII Тариф (без НДС) тенге 4 011,34 4 092,83    
  СПРАВОЧНО          
7 Среднесписочная численность  чел. 9 9    
7.1. производственного персонала чел. 8 8    
7.2 административного персонала чел. 1 1    
8. Среднемесячная заработная плата тенге 48 882 49 278    
8.1. производственного персонала тенге 49 565 50 000,00      
8.2. административного персонала тенге 43 420 43 500,00      
Последние изменения страницы:: 06.05.2016 10:18