Приложение 1
к Правилам упрощенного
государственного регулирования
деятельности субъектов естественных
монополий малой мощности
Наименование СЕМ: ГКП на ПХВ «Аршалы Су — 2030» при акимате Аршалынского района
| № | Наименование статей затрат | Ед. изм. | Пред-но в утв-ой тарифной смете | Фак-и сло-ся показ. тарифной сметы | Отклонение в % | Причины отклонения |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, в том числе | т. тенге | 19 674,3 | 20 172,6 | 1,03 | по потребности, фактические затраты |
| 1. | Материальные затраты, в т.ч. | т. тенге | 12 868,1 | 13 282,9 | 1,03 | по потребности, фактические затраты |
| 1.1. | сырье и материалы | т. тенге | 353,9 | 355,60 | 1,00 | по потребности, фактические затраты |
| 1.2. | химреагенты | т. тенге | 144,0 | 70,00 | 0,49 | по потребности, фактические затраты |
| 1.3 | топливо (уголь) | т. тенге | 8 547,8 | 8903,30 | 1,04 | по потребности, фактические затраты |
| цена | тенге/тн. | 6170,00 | ||||
| объем | тн.н.т. | 1443,00 | ||||
| 1.4 | электроэнергия | т. тенге | 2 150,0 | 2255,50 | по потребности, фактические затраты | |
| цена | тенге/кВт | 17,74 | ||||
| объем | кВт | 123143,00 | ||||
| 1.5 | ГСМ | т. тенге | 1 340,6 | 1350,04 | 1,01 | по потребности, фактические затраты |
| бензин АИ 92 | т. тенге | 93,84 | ||||
| кол-во | л | 1001,00 | ||||
| цена | т. тенге | 93,75 | ||||
| бензин АИ 80 | т. тенге | 323,93 | ||||
| кол-во | л | 4170,00 | ||||
| цена | т. тенге | 77,68 | ||||
| дизтопливо | т. тенге | 871,49 | ||||
| кол-во | л | 9910,00 | ||||
| цена | т. тенге | 87,94 | ||||
| Гидравлическое масло | т. тенге | 18,00 | ||||
| кол-во | л | 20,00 | ||||
| цена | т. тенге | 900,00 | ||||
| Моторное масло (для бензиновых) | т. тенге | 19,63 | ||||
| кол-во | л | 19,00 | ||||
| цена | т. тенге | 1033,00 | ||||
| Смазка Литол | т. тенге | 7,00 | ||||
| кол-во | кг | 10,00 | ||||
| цена | т. тенге | 700,00 | ||||
| Смазка Солидол | т. тенге | 1,80 | ||||
| кол-во | кг | 10,00 | ||||
| цена | т. тенге | 180,00 | ||||
| Тосол | т. тенге | 11,66 | ||||
| кол-во | л | 35,00 | ||||
| цена | т. тенге | 333,00 | ||||
| Трансмиссионное масло | т. тенге | 2,70 | ||||
| кол-во | л | 20,00 | ||||
| цена | т. тенге | 135,00 | ||||
| 1.6 | запасные части | т. тенге | 331,8 | 348,50 | 1,05 | по потребности, фактические затраты |
| 2. | Расходы на оплату труда, в т.ч. | т. тенге | 5 229,3 | 5 275,2 | 1,01 | по потребности, фактические затраты |
| 2.1. | заработная плата | т. тенге | 4 758,2 | 4800,00 | 1,01 | по потребности, фактические затраты |
| 2.2. | социальный налог | т. тенге | 471,1 | 475,20 | 1,01 | по потребности, фактические затраты |
| 3. | Амортизация | т. тенге | 955,0 | 1001,2 | 1,05 | по потребности, фактические затраты |
| 4. | Ремонт | т. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,00 | по потребности, фактические затраты |
| 4.1. | текущий ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств | т. тенге | 1,0 | 0,0 | 0,00 | по потребности, фактические затраты |
| 5. | Прочие затраты, в т.ч. | т. тенге | 621,9 | 613,3 | 0,99 | по потребности, фактические затраты |
| 5.1. | Земельный налог | т. тенге | 9,5 | 11,20 | 1,18 | по потребности, фактические затраты |
| 5.2. | Налог на имущество | т. тенге | 19,6 | 9,90 | 0,51 | по потребности, фактические затраты |
| 5.3. | Страхование | т. тенге | 41,7 | 39,00 | 0,94 | по потребности, фактические затраты |
| 5.4. | Расходы по загрязнению ОС | т. тенге | 551,1 | 553,20 | 1,00 | по потребности, фактические затраты |
| II | Расходы периода, всего | т. тенге | 612,54 | 693,80 | 1,13 | по потребности, фактические затраты |
| 6. | Общие административные расходы: | т. тенге | 612,54 | 693,80 | 1,13 | по потребности, фактические затраты |
| 6.1. | заработная плата АУП | т. тенге | 521,0 | 522,00 | 1,00 | по потребности, фактические затраты |
| 6.2. | социальные отчисления | т. тенге | 51,6 | 51,70 | 1,00 | по потребности, фактические затраты |
| 6.3. | услуги связи | т.тенге | 25,3 | 25,70 | 1,02 | по потребности, фактические затраты |
| 6.4. | командировочные расходы | т. тенге | 0,0 | 79,30 | по потребности, фактические затраты | |
| 6.5 | канцелярские расходы, объявления | т.тенге | 14,6 | 15,10 | 1,03 | по потребности, фактические затраты |
| III | Всего затрат | т. тенге | 20 286,8 | 20 866,4 | 1,03 | по потребности, фактические затраты |
| IV | Прибыль | т. тенге | 50,0 | 0,00 | ||
| V | Всего доходов | т. тенге | 20 336,8 | 20 866,4 | ||
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 6 124,71 | 5 786,93 | |||
| Собственные нужды котельной | % | 4,92 | 2,92 | |||
| Гкал | 301,34 | 168,98 | ||||
| Отпуск в сеть | Гкал | 5 823,37 | 5 617,95 | |||
| Нормативные потери (НТП) | % | 12,94 | 9,25 | |||
| Гкал | 753,54 | 519,66 | ||||
| VI | Объём оказываемых услуг | Гкал | 5 069,83 | 5 098,29 | ||
| VII | Тариф (без НДС) | тенге | 4 011,34 | 4 092,83 | ||
| СПРАВОЧНО | ||||||
| 7 | Среднесписочная численность | чел. | 9 | 9 | ||
| 7.1. | производственного персонала | чел. | 8 | 8 | ||
| 7.2 | административного персонала | чел. | 1 | 1 | ||
| 8. | Среднемесячная заработная плата | тенге | 48 882 | 49 278 | ||
| 8.1. | производственного персонала | тенге | 49 565 | 50 000,00 | ||
| 8.2. | административного персонала | тенге | 43 420 | 43 500,00 |
| Почтовый адрес: | 020200, Аршалынский район, п.Аршалы, ул. Ташенова, 47 |
| Телефон: | 8 (71644) 2-11-68 |
| Факс: | 8 (71644) 2-13-52 |
| Электронная почта: | arshaly_org@akmo.kz |
| ПО ВОПРОСАМ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8(71644) 2-11-68 (ВНУТ. 113) |
